SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 130326
Číslo v CRZ*: |
130326 |
Predmet: |
poplatok sluzby technika PO a bezpectnostneho 4Q2020 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MGR. A. Koňak, Za Hornadom 883/2,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 37178091 |
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2-01 2018 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25