SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130323

*Číslo v CRZ:**	130323
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar prevadz.spolocnost, a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	287,34 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.11.2020
Dátum zverejnenia:	02.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	592 265 20Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25