SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130281

*Číslo v CRZ:**	130281
Viazanosť k zmluve:	10-68/2020
Predmet:	cistiace a dezinfekcne potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pedro Plus ,s.r.o., Radlinskeho 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	1 285,44 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.10.2020
Dátum zverejnenia:	23.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25