SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130239

*Číslo v CRZ:**	130239
Viazanosť k zmluve:	10-51/2020
Predmet:	zvárací material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg Tr. s.r.o., Na Bystričku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	206,24 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.09.2020
Dátum zverejnenia:	01.10.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25