SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130211

*Číslo v CRZ:**	130211
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	zrazkova voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz.spoloc. ,a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	31,21 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.09.2020
Dátum zverejnenia:	07.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	581 271 12P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25