SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130209

*Číslo v CRZ:**	130209
Viazanosť k zmluve:	10-43/2020
Predmet:	dezinf stojany
Zmluvná strana:	dodávateľ: Dortun s.r.o., Novozámocká cesta 59,94651 Nesvady, IČO: 35962437
Hodnota faktúry:	648,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.08.2020
Dátum zverejnenia:	07.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25