SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130224 elektrina podrobnejšie informácie 100,27 € 14.09.2020
130225 elektrina podrobnejšie informácie 61,93 € 14.09.2020
130226 elektrina podrobnejšie informácie 107,08 € 14.09.2020
130223 voda,stocne ,zrazkova podrobnejšie informácie 100,26 € 10.09.2020
130222 volania pevne linky,internet podrobnejšie informácie 174,30 € 09.09.2020
130221 elektrina podrobnejšie informácie 284,05 € 09.09.2020
130220 elektrina podrobnejšie informácie 93,04 € 09.09.2020
130219 PHL podrobnejšie informácie 29,48 € 08.09.2020
130218 hovorne podrobnejšie informácie 9,42 € 07.09.2020
130217 voda podrobnejšie informácie 3,92 € 07.09.2020
130216 prenájom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 33,00 € 07.09.2020
130215 elektrina podrobnejšie informácie 101,40 € 03.09.2020
130209 dezinf stojany podrobnejšie informácie 648,00 € 19.08.2020
130210 tlaciva podrobnejšie informácie 33,11 € 27.08.2020
130211 zrazkova voda podrobnejšie informácie 31,21 € 02.09.2020
130212 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 275,32 € 02.09.2020
130213 update rozvrh podrobnejšie informácie 79,00 € 24.08.2020
130214 volania mobily podrobnejšie informácie 193,04 € 28.08.2020
130202 prenájom Elok PPV podrobnejšie informácie 200,00 € 05.09.2017
130203 voda stocne zrazkova ochrana objektu odpad udrzba,PPV podrobnejšie informácie 554,09 € 31.01.2020
130204 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 06.08.2020
130205 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 54,44 € 06.08.2020
130206 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 20.08.2020
130207 dezinfekcia podrobnejšie informácie 174,24 € 11.08.2020
130208 teplomery podrobnejšie informácie 193,00 € 19.08.2020
Nájdených 2 580 záznamov, zobrazujem 2 226 až 2 250.[<<] 86,87,88,89,90,91,92,93 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25