SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1075 elektrina podrobnejšie informácie 1 463,81 € 08.03.2023
1076 elektrina podrobnejšie informácie 1 426,21 € 08.03.2023
1077 elektrina podrobnejšie informácie 1 232,88 € 08.03.2023
1078 elektrina podrobnejšie informácie 2 209,57 € 08.03.2023
1079 elektrina podrobnejšie informácie 333,06 € 08.03.2023
1080 pohonne latky podrobnejšie informácie 390,38 € 08.03.2023
1102 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 07.03.2023
1074 volania internet pevne linky podrobnejšie informácie 184,20 € 07.03.2023
1067 voda podrobnejšie informácie 39,78 € 07.03.2023
1068 voda podrobnejšie informácie 2,09 € 07.03.2023
1069 voda podrobnejšie informácie 33,29 € 07.03.2023
1070 voda podrobnejšie informácie 273,16 € 07.03.2023
1071 voda podrobnejšie informácie 690,86 € 07.03.2023
1072 voda podrobnejšie informácie 98,29 € 07.03.2023
1095 elektrina podrobnejšie informácie 387,00 € 03.03.2023
1096 elektrina podrobnejšie informácie 76,00 € 03.03.2023
1097 elektrina podrobnejšie informácie 248,00 € 03.03.2023
1098 zemny plyn podrobnejšie informácie 472,00 € 03.03.2023
1081 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 349,54 € 03.03.2023
1100 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 02.03.2023
1082 vodoinstalacny material podrobnejšie informácie 92,23 € 02.03.2023
1066 volania mobily,internet,.... podrobnejšie informácie 275,30 € 01.03.2023
1065 papierove uteraky podrobnejšie informácie 420,96 € 28.02.2023
1059 dvere, kancelarsky nabytok podrobnejšie informácie 3 200,00 € 27.02.2023
1064 maliarsky,stavebny material podrobnejšie informácie 399,47 € 27.02.2023
Nájdených 2 541 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25