SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 130118
|
Číslo v CRZ*: |
130118 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava strechy Limba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EURO Bau s.r.o., Dúhová 40, 04001 Košice, IČO: 46738479 |
|
Hodnota faktúry: |
178 798,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
