SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130106

*Číslo v CRZ:**	130106
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	zrazkova voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol,a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	26,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.05.2020
Dátum zverejnenia:	06.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	581 271 12P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35