SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 5187
|
Číslo v CRZ*: |
5187 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
internet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rupkki s.r.o., Iliašovská 33,05311 Smižany, IČO: 36580392 |
|
Hodnota faktúry: |
11,85 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
