SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 5011
|
Číslo v CRZ*: |
5011 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
internet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Levonet, s.r.o., Nám Majstra Pavla 38,05401 Levoča, IČO: 36480983 |
|
Hodnota faktúry: |
35,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
