SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 130041
Číslo v CRZ*: |
130041 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
voda |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol.,a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Hodnota faktúry: |
261,22 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
27.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
938 265 18Pv |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35