SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 1540
Číslo v CRZ*: |
1540 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
sluzby technika PO ,BOZP |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing Macala, 05322 Jamník 309, IČO: 44492367 |
Hodnota faktúry: |
200,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35