SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 1510
|
Číslo v CRZ*: |
1510 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
voda |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
127,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
592 265 20Pv |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
