SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 1427
|
Číslo v CRZ*: |
1427 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
sluzby mesta |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Sp. Nova Ves, Štefánikovo nám.,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 00329614 |
|
Hodnota faktúry: |
420,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
