SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130017

*Číslo v CRZ:**	130017
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod. vodar.prev.spol.,a.s., Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	7,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	528 271 19Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35