SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 1128
|
Číslo v CRZ*: |
1128 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
odvoz likvidacia odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Brantner Nova sro, Sadova 13, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31659641 |
|
Hodnota faktúry: |
165,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
