SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 70357
|
Číslo v CRZ*: |
70357 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
elektrina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sabar,s.r.o., Pod Stonožkami 10,05321 Markušovce, IČO: 36191621 |
|
Hodnota faktúry: |
95,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
