SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 6190
Číslo v CRZ*: |
6190 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
najom Elok Bystrany |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: M.Hroncova, Včelná 8, 05361 Sp. Vlachy |
Hodnota faktúry: |
174,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35