SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 70336

*Číslo v CRZ:**	70336
Viazanosť k zmluve:	1-08/2019
Predmet:	strava zamestnanci šeky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., Tomášikova23/D,82101 Bratislava, IČO: 31396674
Hodnota faktúry:	5 311,47 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2019
Dátum zverejnenia:	06.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35