SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 6040

*Číslo v CRZ:**	6040
Viazanosť k zmluve:	25-07/2021
Predmet:	prenajom Elok Bystrany 3
Zmluvná strana:	dodávateľ: A. Repakova, Czauczika 3, 05401 Levoca
Hodnota faktúry:	346,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.06.2021
Dátum zverejnenia:	18.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35