SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 90383

*Číslo v CRZ:**	90383
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spoloc.,a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	577,49 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.12.2021
Dátum zverejnenia:	08.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	354 265 21Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35