SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 70307

*Číslo v CRZ:**	70307
Viazanosť k zmluve:	2-14/2018
Predmet:	elektrina
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sabar,s.r.o., Pod Stožkami 10,05321 Markušovce, IČO: 36191621
Hodnota faktúry:	68,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.11.2019
Dátum zverejnenia:	15.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35