SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 70290
|
Číslo v CRZ*: |
70290 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
strava kupony zamestnanci |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko,s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava, IČO: 31396674 |
|
Hodnota faktúry: |
9 143,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
