SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 90119

*Číslo v CRZ:**	90119
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar.prevadz spolocnost a.s., Hranicná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	262,52 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.05.2021
Dátum zverejnenia:	21.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	592 265 20Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35