SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy
Faktúra: 90062
|
Číslo v CRZ*: |
90062 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
voda |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spoloc. a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
33,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
590 271 20Pv |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
08.11.2022 16:35
