SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130366

*Číslo v CRZ:**	130366
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spoloc.,a.s., Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	15,88 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.12.2020
Dátum zverejnenia:	07.01.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	588 271 20Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35