SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130223

*Číslo v CRZ:**	130223
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda,stocne ,zrazkova
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz. spolocnost,a.s., Hranicná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	100,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.09.2020
Dátum zverejnenia:	14.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	521 271 07P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35