SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130185

*Číslo v CRZ:**	130185
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar prevadz.spol.,a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	103,87 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.07.2020
Dátum zverejnenia:	06.08.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	521 271 07P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35