SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - zmluvy

Faktúra: 130154

*Číslo v CRZ:**	130154
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne zrazkova
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol.a.s., Hranicná 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	249,41 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.06.2020
Dátum zverejnenia:	09.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	521 271 07P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 08.11.2022 16:35