SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202502040
|
Číslo v CRZ*: |
202502040 |
|
Predmet: |
papierové utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Buzgó, s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456 |
|
Hodnota faktúry: |
84,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29
