SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 202412335
Číslo v CRZ*: |
202412335 |
Predmet: |
servisný prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
29,86 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29