SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202406169

Číslo v CRZ*:

202406169

Predmet:

služby centrálneho doručovania

Zmluvná strana:

dodávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kolárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424

Hodnota faktúry:

436,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.06.2024

Dátum zverejnenia:

17.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29