SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202003075

Číslo v CRZ*:

202003075

Predmet:

stavebné práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: EURO-BAU, s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46738479

Hodnota faktúry:

24 603,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2020

Dátum zverejnenia:

12.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29