SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202311327

Číslo v CRZ*:

202311327

Predmet:

papierové obrúsky

Zmluvná strana:

dodávateľ: BUZGÓ, r.s.p. s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456

Hodnota faktúry:

49,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.11.2023

Dátum zverejnenia:

28.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29