SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202311310

*Číslo v CRZ:**	202311310
Predmet:	materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Spol. GARANT, s.r.o., Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava, IČO: 36592293
Hodnota faktúry:	139,85 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.11.2023
Dátum zverejnenia:	09.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29