SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202309249

Číslo v CRZ*:

202309249

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Betrix, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34101110

Hodnota faktúry:

164,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.09.2023

Dátum zverejnenia:

19.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29