SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202309249

*Číslo v CRZ:**	202309249
Predmet:	čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Betrix, s.r.o., Lieskovec 583/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34101110
Hodnota faktúry:	164,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.09.2023
Dátum zverejnenia:	19.09.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29