SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202002051

Číslo v CRZ*:

202002051

Predmet:

stavebné práce

Zmluvná strana:

dodávateľ: EURO-BAU, s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46738479

Hodnota faktúry:

57 949,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2020

Dátum zverejnenia:

07.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29