SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202002045

*Číslo v CRZ:**	202002045
Predmet:	servisný prenájom rohoží
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
Hodnota faktúry:	34,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	07.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29