SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202306172

Číslo v CRZ*:

202306172

Predmet:

zmetáky

Zmluvná strana:

dodávateľ: LEONESS, S.R.O., Žilkovce 116, 920 42, IČO: 46173641

Hodnota faktúry:

21,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.06.2023

Dátum zverejnenia:

13.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29