SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202306158

*Číslo v CRZ:**	202306158
Predmet:	papierové utierky
Zmluvná strana:	dodávateľ: BUZGÓ, r.s.p. s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456
Hodnota faktúry:	87,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.06.2023
Dátum zverejnenia:	02.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29