SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202306158

Číslo v CRZ*:

202306158

Predmet:

papierové utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: BUZGÓ, r.s.p. s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 049 45, IČO: 52366456

Hodnota faktúry:

87,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.06.2023

Dátum zverejnenia:

02.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29