SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202001028

*Číslo v CRZ:**	202001028
Predmet:	toaletný papier
Zmluvná strana:	dodávateľ: ILLE papier service sk, s.r.o., Lichardova 16, 901 01 Skalica, IČO: 36226947
Hodnota faktúry:	143,59 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.01.2020
Dátum zverejnenia:	29.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29