SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202001028

Číslo v CRZ*:

202001028

Predmet:

toaletný papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE papier service sk, s.r.o., Lichardova 16, 901 01 Skalica, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

143,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2020

Dátum zverejnenia:

29.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29