SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202001026

Číslo v CRZ*:

202001026

Predmet:

akumulátory

Zmluvná strana:

dodávateľ: Digicom, s.r.o., Predmestská 81, 010 02 Žilina, IČO: 36003107

Hodnota faktúry:

37,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.01.2020

Dátum zverejnenia:

27.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29