SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202303062

*Číslo v CRZ:**	202303062
Predmet:	lyžiarsky výcvik
Zmluvná strana:	dodávateľ: Snowstav, s.r.o., Dostojevského 4672/73, 058 01 Poprad, IČO: 45610843
Hodnota faktúry:	7 200,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.03.2023
Dátum zverejnenia:	03.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29