SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202303057

*Číslo v CRZ:**	202303057
Predmet:	kábel
Zmluvná strana:	dodávateľ: Alza.cz, a.s., Jankovcova 1522/53, Praha, IČO: 27082440
Hodnota faktúry:	18,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.03.2023
Dátum zverejnenia:	03.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29