SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202302037

*Číslo v CRZ:**	202302037
Predmet:	telefonické hovory
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	9,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.02.2023
Dátum zverejnenia:	08.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29