SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202302035

Číslo v CRZ*:

202302035

Predmet:

balíček Zborovňa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977

Hodnota faktúry:

226,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.02.2023

Dátum zverejnenia:

08.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29