SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202302030

*Číslo v CRZ:**	202302030
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: DEAC,s.r.o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601
Hodnota faktúry:	592,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.02.2023
Dátum zverejnenia:	03.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29