SOŠ technická Rožňava - faktúry

Faktúra: 202301005

Číslo v CRZ*:

202301005

Predmet:

prenájom dávkovačov vody

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aqua Pro Europe, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, IČO: 50886771

Hodnota faktúry:

169,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.01.2023

Dátum zverejnenia:

05.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:36
Upravené: 05.11.2019 08:29